2018年度南平市科技局及下属单位预算公开情况

日期:2018-02-07 16:10来源:南平市科技局 【字体:

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一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、南平市科学技术局2018年主要工作任务………

四、预算收支总体情况………………………………

五、一般公共预算拨款支出情况……………………

六、政府性基金预算拨款支出情况…………………

七、财政拨款预算基本支出情况……………………

八、一般公共预算“三公”经费支出情况…………

九、其他重要事项说明………………………………

十、名词解释…………………………………………

附表:…………………………………………………

  

  2018年市级部门预算经省(市、县、区)市五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

南平市科学技术局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家科学技术发展以及科技促进经济与社会发展的方针、政策和法律、法规;组织制订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、具体政策和措施;研究确定全市科技发展的布局和优先领域;推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。 

(二)组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划。 

(三)负责全市年度各类科技计划项目的编制、实施和管理。 

(四)研究提出全市科技体制改革的政策、措施并组织实施,指导部门、县(市、区)的科技体制改革工作。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。 

(五)研究制订全市多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施;管理科技专项费用和科技型中小企业技术创新资金。 

(六)加强重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用、推进科技成果转化;用信息化带动工业化,用高新技术改造传统产业,提高科技持续创新能力。促进全市高新技术企业、技术创新示范企业和科技型中小企业规范运行。 

(七)实施农业科技发展纲要,推进农业科技革命,加速农业和农村的现代化;负责全市星火计划制定并推广实施,指导农业科技示范园区建设。 

(八)参与研究制定充分发挥科技人员积极性,创造性科技人才成长良好环境的相关政策;参与科技特派员管理。 

(九)管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和知识产权保护(除商标权外)的工作。促进科技资源、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。 

(十)归口管理全市民营科技工作,负责民营科研机构、科技企业的核定及统计工作。 

(十一)负责组织协调我市与高校、科研院所开展的科技合作与交流工作;归口管理科技外事工作,组织实施国际及港澳台地区科技合作与交流;承办科技出国任务和人员的报批。 

(十二)管理全市软科学研究和科技信息工作;负责科技宣传、科学普及、科技统计工作,指导科技档案工作。 

(十三)负责组织实施国家级、省级可持续发展实验区工作;协调涉及人口、环境、资源、防震减灾等社会发展事业的科技工作。 

(十四)指导、协调各部门和各县(市、区)的科技管理工作;组织开展县(市、区)科技进步考核,推动科技兴县(市、区);组织协调有关部门开展科技兴农、科技兴企、科技兴贸、科技扶贫等工作。 

(十五) 市政府赋予的全市专利工作行政管理职能,负责全市专利管理工作、牵头综合协调全市涉外知识产权事宜和保护知识产权工作;贯彻执行国家有关专利的法律法规和方针政策,拟定全市有关专利的政策和规范性文件并组织实施;编制全市专利工作发展规划、计划,研究拟定全市专利与相关产业协调发展的战略和政策并组织实施;受理保护知识产权举报投诉服务,负责专利行政执法,依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为;负责全市专利工作的国际联络、合作与交流活动;制定全市专利信息工作发展规划并组织实施,指导和管理全市专利信息网络;制定有关专利的教育与培训工作规划,组织、推动专利法及有关法规的宣传普及工作;依法规范和监督专利中介服务机构及行业;组织专利技术项目实施,推动专利技术产业化,负责筹措、管理专利申请资助、专利授权奖励和专利发展项目资金;负责专利奖的推荐、评选和监督工作;协助有关部门开展重大经济活动、重大科技项目、政府采购产品的专利检索、分析与评估;承办市委、市政府交办的其他事项;承担履行所核定职责和事项的相应责任。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市科学技术局包括1个机关行政处室及4个直属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
南平市科学技术局 财政全额拨款 15 15
南平市知识产权局 财政全额拨款 8 7
福建省南平市科学技术情报研究所 财政全额拨款 11 9
南平市生产力 促进中心 财政全额拨款 6 5
南平市武夷新区 科技创意产业园 服务中心 财政全额拨款 4 4

三、南平市科学技术局2018年主要工作任务

2018年,以十九大精神为指导,加快建设创新型国家和实施乡村振兴战略,按照国家、省有关实施创新驱动发展战略的要求,围绕省委十届五次全会及市委五届五次全会的精神,结合南平实际,以科技创新供给侧结构性改革为切入点,围绕我市七大产业打通创新链条,促进创新发展,增强我市经济的创新力和竞争力,努力激活创新要素,激发创业热情,加快推动南平绿色发展、快速发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以项目带动创新能力提升

(二)加快科技创新平台建设

(三)激活科技人员的创新潜能

(四)强化各类科技创新政策落实

(五)推动科特派工作创新发展

(六)推进创新载体加快建设

(七)培育新的发展模式

(八)实施专利提升行动计划,确保专利增量提质。把专利权质押融资贷款作为重点工作全力推进。做好专利项目工作,加强专利行政执法和维权工作。

(九)加强省科技文献资源共享平台拓展应用,加强省信息所南平科技查新工作建设,加强科技情报研究所的纵向与横向之间的联系。

(十)做好创新资金项目管理,提升中小微企业科技创新能力。构建良好的众创空间,推进大众创业、万众创新。推进南平市科技银行建设,促进科技与金融结合。

(十一)组织武夷新区科技创意产业园公共服务平台建设项目实施及验收工作,继续推进“南平市创新创业中心科技创新平台建设”项目的实施,在武夷新区科创园科技孵化器内搭建好与中科院等高校科研院所技术转移平台。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 南平市科技局收入预算为4830.36万元,比上年增加808.42万元,主要原因是增加了企业研发费用分段补助和科技特派员创业行动项目资金。其中:一般公共预算拨款2993.47万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入4.19万元,单位结余结转资金1832.7万元。相应安排支出预算4830.36万元,比上年增加808.42万元,其中:人员支出470.32万元,对个人和家庭补助支出8.93万元,公用支出48.41万元,项目支出4302.7万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2993.47万元,比上年增加1008.82万元,主要原因是增加了企业研发费用分段补助和科技特派员创业行动项目资金,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)243.12万元。主要用于人员支出、对个人及家庭的补助支出、公用支出。

(二)一般行政管理事务(项级科目)48万元。主要用于项目支出。

(三)产业技术研究与开发(项级科目)2322万元。主要用于项目支出。

(四)其他科学技术支出(项级科目)100万元。主要用于项目支出。

(五)机构运行(技术研究与开发)(项级科目)44.63万元。主要用于人员支出、对个人及家庭的补助支出、公用支出。

(六)机构运行(科技条件与服务)(项级科目)148.04万元。主要用于人员支出、对个人及家庭的补助支出、公用支出。

(七)事业运行(知识产权事务)(项级科目)87.68万元。主要用于项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出523.47万元,其中:

(一)人员经费476.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排21.94万元。主要用于省、市、县、区科技交流及武夷新区科技创意产业园服务中心孵化器招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出与上年持平,主要原因是:正常公务接待活动开支。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排16.38万元,其中:公车运行费16.38万元,公车购置费0万元。与上年相比支出与上年持平,主要原因是:日常出差公务用车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年南平市科学技术局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.2万元,比2017年下降2.2万元,主要原因是人员调出、退休。

(二)政府采购情况

2018年南平市科学技术局政府采购预算总额1237.75万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,南平市科学技术局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年南平市科学技术局共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金2440万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金2993.47万元。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入0万元。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入0万元。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入4.19万元。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金0万元。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金1832.7万元。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金0万元。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金0万元。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出523.47万元。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出2470万元。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出0万元。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费38.32。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出0万元;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等16.38万元;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出21.94万元。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用16.2万元。

附表:3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表       

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表


  

2018年度预算公开