2017年度南平市科技局及下属事业单位决算公开

日期:2018-08-17 08:20来源:南平市科技局 【字体:

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一、部门主要职责………………………………………

二、部门预算单位基本情况……………………………

三、部门主要工作总结…………………………………

四、2017年决算收支总体况……………………………

五、一般公共财政拨款支出决算情况………………………

六、政府性基金支出决算情况…………………………

七、财政拨款基本支出决算情况………………………

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况…

九、其他重要事项说明…………………………………

十、名词解释……………………………………………

附件:……………………………………………………

  

按照南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知(南财决〔2018〕1号)文件精神,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

1.  部门主要职责

南平市科学技术局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家科学技术发展以及科技促进经济与社会发展的方针、政策和法律、法规;组织制订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、具体政策和措施;研究确定全市科技发展的布局和优先领域;推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。 

(二)组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划。 

(三)负责全市年度各类科技计划项目的编制、实施和管理。 

(四)研究提出全市科技体制改革的政策、措施并组织实施,指导部门、县(市、区)的科技体制改革工作。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。 

(五)研究制订全市多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施;管理科技三项费用、科学事业费和科技型中小企业技术创新资金。 

(六)加强重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用、推进科技成果转化;用信息化带动工业化,用高新技术改造传统产业,提高科技持续创新能力。促进全市高新技术企业、技术创新示范企业和科技型中小企业规范运行。 

(七)实施农业科技发展纲要,推进农业科技革命,加速农业和农村的现代化;负责全市星火计划制定并推广实施,指导农业科技示范园区建设。 

(八)参与研究制定充分发挥科技人员积极性,创造性科技人才成长良好环境的相关政策;参与科技特派员管理。 

(九)管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和知识产权保护(除商标权外)的工作。促进科技资源、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。 

(十)归口管理全市民营科技工作,负责民营科研机构、科技企业的核定及统计工作。 

(十一)负责组织协调我市与高校、科研院所开展的科技合作与交流工作;归口管理科技外事工作,组织实施国际及港澳台地区科技合作与交流;承办科技出国任务和人员的报批。 

(十二)管理全市软科学研究和科技信息工作;负责科技宣传、科学普及、科技统计工作,指导科技档案工作。 

(十三)负责组织实施国家级、省级可持续发展实验区工作;协调涉及人口、环境、资源、防震减灾等社会发展事业的科技工作。 

(十四)指导、协调各部门和各县(市、区)的科技管理工作;组织开展县(市、区)科技进步考核,推动科技兴县(市、区);组织协调有关部门开展科技兴农、科技兴企、科技兴贸、科技扶贫等工作。 

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

南平市科学技术局包括1个局机关及4个直属事业单位,(其中:南平市知识产权局为参公的事业单位)。列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
南平市科学技术局 财政全额拨款 15 15
南平市知识产权局 财政全额拨款 8 7
福建省南平市科学技术情报研究所 财政全额拨款 11 9
南平市生产力促进中心 财政全额拨款 6 5
南平市武夷新区科技创意产业园服务中心 财政全额拨款 4 4

三、部门主要工作总结

2017年,市科技局在市委、市政府正确领导下,在省科技厅的大力支持下,深入贯彻国家、省、市实施创新驱动发展战略的要求和工作部署,围绕市委、市政府中心工作,按照 “百日攻坚战”、“四比六促”、“工作落实月”活动要求,创新思路,主动作为,强化措施,积极发挥部门职能作用,为南平绿色发展做出不懈努力,取得了良好的成效。

(一)主动融入,“百日攻坚”“四比六促”取得成效。

1、较好地完成绩效指标任务。2、科技孵化器建设取得实质性突破。3、院地科技战略合作实现了质的飞跃。4、高新技术园区获批填补了我市空白。

(二)围绕中心,为绿色产业发展提供有力支撑

1、为绿色产业发展提供人才支撑。2、加速绿色产业创新平台建设。3、加快绿色产业创新能力提升。4、以科技扶贫助推绿色产业发展。5、持续推进农业科技园区建设。

(三)创新机制,强化院地合作成果显现

1、搭建院地合作平台。2、创新成果转化机制。3、提升产业转型发展。

(四)持续深化,科技特派员工作有新突破

1、服务范围上有新拓展。2、运行模式上有新突破。3、工作手段上有新进展。4、选派工作上有新举措。

(五)认真谋划,以项目带动助力企业发展

1、争取各类资金推动企业加快发展。2、以项目促进中小科技型企业转型升级。3、加大财税和金融政策扶持。4、深入开展科技服务企业工作。

(六)强化保护,知识产权工作有新进展

1、知识产权工作取得新成效。2、加强知识产权保护。3、服务南平绿色发展。

(七)深化督查,落实全面从严治党主体责任

1、抓严抓实思想教育。2、落实党建工作责任制。3、狠抓问题整改。

四、2017年决算收支总体情况

2017年南平市科学技术局年初结转和结余6078.29万元,本年收入2983.79万元,本年支出3435.22万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.67万元,年末结转和结余5626.19万元。

(一)2017本年收入2983.79万元,比2016年决算数减少40.23万元,下降1.33%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2753.82万元,其中政府性基金0    万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入229.97 万元。

(二)2017本年支出3435.22万元,比2016年决算数增加2138.52万元,增长164.92%,具体情况如下:

1. 基本支出566.58万元。其中,人员支出530.89万元,公用支出35.69万元。

2. 项目支出2868.64万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共财政拨款支出3164.25万元,比2016年决算数增加2024.87万元,增长177.72%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)知识产权-事业运行(2011450)91.84万元,较上年决算数增加2.85万元,增长3.10%。主要原因是人员经费增加等支出。

(二)科技-行政运行(2060101)267.32万元,较上年决算数增加31.1万元,增长13.2%。主要原因是人员经费增加等支出。

(三)科技-一般行政管理事务(2060102)68.46万元,较上年决算数减少4.58万元,下降6.27%。主要原因是控制日常经费开支。

(四)科技技术研究与开发-机构运行(2060401)44.21万元,较上年决算数增加9.53万元,增长27.48%。主要原因是人员经费增加等支出。

(五)应用技术研究与开发(2060402)107.49万元,较上年决算数增加21.71万元,增长25.31%。主要原因是业务活动费用等支出。

(六)产业技术研究与开发(2060403)777.14万元,较上年决算数增加668.5万元,增长615.34%。主要原因是武夷新区孵化用房等支出。

(七)科技成果转化与扩散(2060404)8.69万元,较上年决算数减少21.17万元,下降70.90%。主要原因是相关项目开支减少。

(八)科技条件与服务-机构运行(2060501)163.02万元,较上年决算数增加49.96万元,增长44.19%。主要原因是人员经费增加等支出。

(九)技术创新服务体系(2060502)219.2万元,较上年决算数减少0.8万元,下降0.36%。主要原因是相关业务活动等支出

(十)科技条件专项(2060503)34.22万元,较上年决算数减少9.56万元,下降21.84%。主要原因是相关业务活动等支出

(十一)其他科技交流与合作支出(2060899)13.62万元,较上年决算数增加8.7万元,增长176.83%。主要原因是开展国家可持续发展试验区活动等支出

(十二)其他科学技术支出(2069999)1367.43万元,较上年决算数增加1267.02万元,增长1261.85%。主要原因是武夷新区孵化用房等支出。

(十三)其他支出(2299901)1.61万元,较上年决算数增加1.61万元。主要原因是车辆使用费用支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出0万元

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出566.39万元,其中:

(一)人员经费530.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费35.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出11.33万元,同比下降48.83%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 我单位厉行节约。

(二)公务用车购置及运行费9.87万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆(现有1辆车,已经封库保存,其他车辆已经移至交公车平台)。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降47.02%,主要是:我单位厉行节约。

(三)公务接待费1.46万元,主要用于接待专家、县市区工作餐等方面的接待活动,累计接待 45次、接待总人数306人。与2015年相比, 公务接待费支出下降58.4%,主要是:我单位厉行节约。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出29.60万元,比2016年增长185.44%,主要是: 我单位日常工作需要。

(二)政府采购情况

2017年度南平市科学技术局政府采购支出总额1298.77万元,其中:政府采购货物支出298.77万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,公开项目和重点支出项目的绩效评价报告。

2017年度项目基本情况:

1、项目的组织管理情况

2017年市级科技计划项目从6月开始,到12月立项结束。项目流程包括发布项目申报指南、企业提交项目申报材料、业务科室形式审查、申报单位补充材料、业务科室现场考察、组织专家评审、业务科室研究并提出意见、局务会研究通过、与财政局协商、向分管市长汇报、与财政联合下文立项。

2、项目财务管理状况

项目总投入1020万元,实际支出1020万元,下达市级科技项目49项。

3、主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

2016年科技专项的实施预计新增产值8000万元,利润800万元,税金300万元,增加就业岗位1500人左右,促进我市科研骨干和研发团队的形成和不断壮大,推进我市优势产业和品牌产品的发展,为促进科技成果转化提供支撑。

4、项目绩效目标分析

项目较好的完成了预定的绩效目标,在经济社会效益、可持续影响等方面取得了显著的成效。

项目评价基本指标包括项目绩效目标管理情况、组织管理情况、资金管理情况、项目特殊业务指标、项目经济与社会效益等5项。依据工作实际,将绩效目标管理情况分解为目标合理性、目标完成率、完成及时性;组织管理情况分解为管理制度建立、管理制度执行、支撑条件保障;资金管理情况分解为资金管理制度建立情况、资金管理制度执行情况、财务信息质量;项目特殊业务指标分解为立项合规合法、提高企业自主创新、推动科学技术进步;项目经济与社会效益分解为科技成果转化率、新增产值、新增利润、新增税金、带动就业率。

5、下一步改进工作的意见和建议

强化科技经费的规范化管理。在项目实施过程管理中,强化科技经费的支出、核算等方面的规范性管理的宣传工作。将项目绩效评价结果及整改意见等及时反馈给项目承担单位,并配合市财政局探索评价结果与预算经费管理的联动机制,学习先进单位的经验和做法,促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金2753.82万元

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入0万元。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入0万元。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入229.97万元。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,本年度为0万元。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金6078.29万元。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金0.67万元。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金5626.19万元。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出566.58万元。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出2868.64万元。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出0万元。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费11.33万元。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出0万元;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出9.87万元;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出1.46万元。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用29.60万元。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表